| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 18449 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 0,00 | 25.126,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 25.126,63 | ||
| 30/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 25.126,63 | ||
| 15/01/2025 | Pagamento de Empenho 18449/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 502 | 25.126,63 | ||
| TOTAL | 25.126,63 | 25.126,63 | 25.126,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
