| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 18453 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO 2024 | 0,00 | 772,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | FOLHA FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO 2024 | 772,12 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DEVIDO A DIFERENÇA DE CONVOCAÇÃO DAS PROFESSORAS | 772,12 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18453/2024 FUNDO FASSM - 1325 | 772,12 | ||
| TOTAL | 772,12 | 772,12 | 772,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
