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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANA BEATRIZ COPATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1848	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO.	864,00	864,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO.	864,00
15/02/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES ENTENDENDO A NATUREZA E A ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO.		864,00
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2024 GIOVANA BEATRIZ COPATTI - 110006			864,00
TOTAL		864,00	864,00	864,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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