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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1852	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE FEVREIRO/2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-5J29	0,00	786,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE FEVREIRO/2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-5J29	786,00
15/02/2024	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE FEVREIRO/2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARTICIPAREM DE CURSO.		786,00
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366			786,00
TOTAL		786,00	786,00	786,00
SALDO A PAGAR				0,00