| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 1852 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE FEVREIRO/2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-5J29 | 0,00 | 786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE FEVREIRO/2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-5J29 | 786,00 | ||
| 15/02/2024 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 DE FEVREIRO/2024 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARTICIPAREM DE CURSO. | 786,00 | ||
| 19/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 786,00 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
