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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1872 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Reparo Embuchamento Eixo Dianteiro va078s volare - Reparo Embuchamento Eixo Dianteiro va078s volare 510,00 510,00
2.00 Retentor Cubo Dianteiro 5164 volare volare volare 64,00 128,00
3.00 Pino de Mola Curto F0002 volare - Pino de Mola Curto F0002 volare 45,00 135,00
3.00 Pino de Mola Comprido 1154 volare - Pino de Mola Comprido 1154 volare 55,00 165,00
2.00 Bucha de Mola Dianteira R974 volare 46,00 92,00
2.00 Bucha Estabilizador Dianteiro R960 volare 35,00 70,00
1.00 Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare 615,00 615,00
2.00 Mola Quarta Dianteira AG260.04P volare 565,00 1.130,00
2.00 Pino de Centro 019173 volare 34,00 68,00
2.00 Porca Pino de Centro 9044 volare 3,50 7,00
1.00 Cruzeta Cardam HCZ254 volare 228,00 228,00
1.00 Cuica de Freio Dianteira 43439 volare - Cuica de Freio Dianteira 43439 volare 715,00 715,00
1.00 Cilindro Mestre Embreagem 6013003030001 volare - Cilindro Mestre Embreagem 6013003030001 volare 325,00 325,00
1.00 Plato Embreagem 6020003012004 volare - Plato Embreagem 6020003012004 volare 1.610,00 1.610,00
1.00 Disco Embreagem 6020003011006 volare - Disco Embreagem 6020003011006 volare 1.780,00 1.780,00
1.00 Mancal Rolamento Embreagem 6013003033005 volare - Mancal Rolamento Embreagem 6013003033005 volare Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação 529,00 529,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Reparo Embuchamento Eixo Dianteiro va078s volare - Reparo Embuchamento Eixo Dianteiro va078s volare Retentor Cubo Dianteiro 5164 volare volare volare Pino de Mola Curto F0002 volare - Pino de Mola Curto F0002 volare Pino de Mola Comprido 1154 volare - Pino de Mola Comprido 1154 volare Bucha de Mola Dianteira R974 volare Bucha Estabilizador Dianteiro R960 volare Mola Segunda Dianteira AG260.02P volare Mola Quarta Dianteira AG260.04P volare Pino de Centro 019173 volare Porca Pino de Centro 9044 volare Cruzeta Cardam HCZ254 volare Cuica de Freio Dianteira 43439 volare - Cuica de Freio Dianteira 43439 volare Cilindro Mestre Embreagem 6013003030001 volare - Cilindro Mestre Embreagem 6013003030001 volare Plato Embreagem 6020003012004 volare - Plato Embreagem 6020003012004 volare Disco Embreagem 6020003011006 volare - Disco Embreagem 6020003011006 volare Mancal Rolamento Embreagem 6013003033005 volare - Mancal Rolamento Embreagem 6013003033005 volare Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação 8.107,00
15/02/2024 LIQ NOTA 009.847 8.107,00
28/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 8.107,00
TOTAL 8.107,00 8.107,00 8.107,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.