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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST

Dados do Empenho
Número do empenho: 1878 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: UNIMED/2023
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1654 0,00 26.375,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1654 26.375,03
16/02/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1654 26.375,03
20/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2024 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 26.375,03
TOTAL 26.375,03 26.375,03 26.375,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.