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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LISIANE MORO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1879 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES COBRADAS DURANTE PERÍODO DE FORMA ERRÔNEA PELO RH CFE COMPROVANTES EM ANEXO 743,17 743,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 DEVOLUÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES COBRADAS DURANTE PERÍODO DE FORMA ERRÔNEA PELO RH CFE COMPROVANTES EM ANEXO 743,17
16/02/2024 DEVOLUAÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES COBRADAS DURANTE PERÍODO DE FORMA ERRÔNEA PELO RH CFE COMPROVANTES EM ANEXO 743,17
08/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2024 LISIANE MORO - 92227 743,17
TOTAL 743,17 743,17 743,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.