Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1883 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
REPELENTE SPRAY 200ML |
14,99 |
749,50 |
50.00 |
PROTETOR SOLAR 350GR
Finalidade: SEC. SAÚDE: SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE |
69,99 |
3.499,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
REPELENTE SPRAY 200ML PROTETOR SOLAR 350GR
Finalidade: SEC. SAÚDE: SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE |
4.249,00 |
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28/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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4.249,00 |
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19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1883/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
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4.198,02 |
19/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1883/2024 |
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50,98 |
TOTAL |
4.249,00 |
4.249,00 |
4.249,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
19/03/2024 |
50,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,98 |
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