| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELI VIANA |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS FÁTIMA, SANTO ANTONIO, CENTRO E IPIRANGA Finalidade: SEC. SAÚDE | 65,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS FÁTIMA, SANTO ANTONIO, CENTRO E IPIRANGA Finalidade: SEC. SAÚDE | 520,00 | ||
| 28/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 520,00 | ||
| 07/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2024 DANIELI VIANA - 112390 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
