MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ,LINHA SANTOS ANJOS,GETULIO CARGAS E RUA ÂNGELO MILANI
99,64
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ,LINHA SANTOS ANJOS,GETULIO CARGAS E RUA ÂNGELO MILANI
99,64
16/02/2024
DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ,LINHA SANTOS ANJOS,GETULIO CARGAS E RUA ÂNGELO MILANI
99,64
20/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2024
CREA-RS - 528
99,64
TOTAL
99,64
99,64
99,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.