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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1909	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO,MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE NA RUA VICENTE DUTRA,BAIRRO FÁTIMA	99,64	99,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO,MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE NA RUA VICENTE DUTRA,BAIRRO FÁTIMA	99,64
16/02/2024	DESPESA COM CREA REFERENTE AO PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO,MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE NA RUA VICENTE DUTRA,BAIRRO FÁTIMA		99,64
20/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1909/2024 CREA-RS - 528			99,64
TOTAL		99,64	99,64	99,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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