| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | OPTIVE UD C/30 FLACONETES Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE PIRES DA SILVA, SUS Nº709.6046.7442.0272, PROCESSO Nº 049/1.12.0002619-9 | 87,00 | 783,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | OPTIVE UD C/30 FLACONETES Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE PIRES DA SILVA, SUS Nº709.6046.7442.0272, PROCESSO Nº 049/1.12.0002619-9 | 783,00 | ||
| 14/03/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 783,00 | ||
| 18/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2024 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 783,00 | ||
| TOTAL | 783,00 | 783,00 | 783,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
