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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1916 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 ACEBROFILINA 10MG/ML CPE ADULTO, 120ML - ACEBROFILINA 10MG/ML CPE ADULTO, 120ML 4,45 889,70
1500.00 ACICLOVIR 200MG - ACICLOVIR 200MG 0,16 241,65
9000.00 ACIDO VALPRÓICO OU VALPROATO DE SÓDIO 250MG 0,20 1.836,00
4000.00 ALOPURINOL 300MG 0,31 1.240,00
48300.00 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG 0,04 1.999,62
7160.00 AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG 3,39 24.268,82
250.00 AMOXICILINA 50MG+AC. CLAVULÂNICO 12,5MG SUSP. 75MG 45,90 11.475,00
2000.00 BIPERIDENO 2MG 0,20 408,00
300.00 BROMAZEPAM 3MG 0,07 22,32
36000.00 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 400UI 0,04 1.404,00
600.00 CLONAZEPAM 0,5MG 0,06 36,90
30.00 CLONAZEPAN 2MG 0,05 1,41
1000.00 CLORPROMAZINA 25MG 0,19 190,00
100.00 DIPIRONA 500MG/ML 10ML 1,19 119,00
7000.00 FENOBARBITAL 100MG 0,15 1.025,50
300.00 GESTODENO+ETINILESTRACIOL 0,075MG+0,02MG C/21CP 4,48 1.343,85
300.00 ISOSSORBIDA , MONONITRATO 20MG 0,16 47,52
21000.00 LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG 0,11 2.310,00
50.00 METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL. 50G C/ APLICADOR 5,50 275,00
100.00 MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, 80G C/ APLICADORES 6,27 627,00
200.00 NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI 60G C/ APLICADORES 4,00 799,00
8000.00 PREDNISONA 20MG 0,16 1.248,00
1000.00 PROMETAZINA 25MG 0,13 128,00
9600.00 SINVASTATINA 40MG Finalidade: ATENÇÃO BÁSICA: SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSORCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL- CONSIM 0,13 1.233,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 ACEBROFILINA 10MG/ML CPE ADULTO, 120ML - ACEBROFILINA 10MG/ML CPE ADULTO, 120ML ACICLOVIR 200MG - ACICLOVIR 200MG ACIDO VALPRÓICO OU VALPROATO DE SÓDIO 250MG ALOPURINOL 300MG AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG AMOXICILINA 50MG+AC. CLAVULÂNICO 12,5MG SUSP. 75MG BIPERIDENO 2MG BROMAZEPAM 3MG CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 400UI CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAN 2MG CLORPROMAZINA 25MG DIPIRONA 500MG/ML 10ML FENOBARBITAL 100MG GESTODENO+ETINILESTRACIOL 0,075MG+0,02MG C/21CP ISOSSORBIDA , MONONITRATO 20MG LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL. 50G C/ APLICADOR MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, 80G C/ APLICADORES NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI 60G C/ APLICADORES PREDNISONA 20MG PROMETAZINA 25MG SINVASTATINA 40MG Finalidade: ATENÇÃO BÁSICA: SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSORCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL- CONSIM 53.169,89
28/03/2024 CAROLINE - CENTRO MUN.DE SAUDE 119,00
28/03/2024 CAROLINE - CENTRO MUN.DE SAUDE 36,90
28/03/2024 CAROLINE - CENTRO MUN.DE SAUDE 1.836,00
28/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 318,00
28/03/2024 CAROLINE - CENTRO MUN.DE SAUDE 1.999,62
05/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 4.309,52
10/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.821,55
10/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.025,50
16/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 3.847,05
23/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.718,00
10/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2024 - REF. ABRIL/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.632,00
27/05/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.240,00
28/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2024 - REF. MAIO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.240,00
08/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.248,00
15/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2024 - REF. JULHO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.248,00
31/10/2024 liquidado equivocado -1.086,00
11/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.086,00
18/11/2024 ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2488/2024 EM ANEXO -39.807,32
19/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGO A MENOR POR EQUIVOCO NO DIA 10/05 MAIS O COMPLENTO NO EMPENHO 5006 PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 1.086,00
TOTAL 13.362,57 13.362,57 13.362,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.