MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA COM CREA REFERENTE PROJETO ORÇAMENTO FISCALIZAÇÃO DE CALÇAMENT0 DO LOTEAMENTO CONQUISTA,TRAVESSA DOS MAIS,RUA DO GREOS,TRAVESA TROIANOS,GUARANI E RUA STECAS
99,64
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
DESPESA COM CREA REFERENTE PROJETO ORÇAMENTO FISCALIZAÇÃO DE CALÇAMENT0 DO LOTEAMENTO CONQUISTA,TRAVESSA DOS MAIS,RUA DO GREOS,TRAVESA TROIANOS,GUARANI E RUA STECAS
99,64
19/02/2024
DESPESA COM CREA REFERENTE PROJETO ORÇAMENTO FISCALIZAÇÃO DE CALÇAMENT0 DO LOTEAMENTO CONQUISTA,TRAVESSA DOS MAIS,RUA DO GREOS,TRAVESA TROIANOS,GUARANI E RUA STECAS
99,64
20/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2024
CREA-RS - 528
99,64
TOTAL
99,64
99,64
99,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
