3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
110,00
110,00
1.00
PASTILHA
460,00
460,00
1.00
LIMPA FREIOS SPRAY 300ML
80,00
80,00
1.00
BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL
75,00
75,00
1.00
FILTRO DE OLEO
55,00
55,00
1.00
FILTRO DE AR
95,00
95,00
1.00
ADITIVO COMB
35,00
35,00
1.00
LIMPA PARA-BRISA
15,00
15,00
1.00
ANEL RETENTOR
15,00
15,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO
115,52
115,52
1.00
KIT LUBRIFICANTE
60,00
60,00
1.00
SOLICONE
18,69
18,69
4.00
SAE 0W20
Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO PASTILHA LIMPA FREIOS SPRAY 300ML BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR ADITIVO COMB LIMPA PARA-BRISA ANEL RETENTOR ELEMENTO DO FILTRO KIT LUBRIFICANTE SOLICONE SAE 0W20
Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06
1.394,21
27/05/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
1.394,21
29/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1947/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946
1.377,48
29/05/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1947/2024
16,73
TOTAL
1.394,21
1.394,21
1.394,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
