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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1950 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1210.00 Folders com 3 dobras tamanho A4, com impressão frente e verso colorido. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Folders com 3 dobras tamanho A4, com impressão frente e verso colorido. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. 0,48 580,80
600.00 Convites formato 15 x 21 cm; impressão colorido; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Convites formato 15 x 21 cm; impressão colorido; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Finalidade: SMEC 0,70 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 Folders com 3 dobras tamanho A4, com impressão frente e verso colorido. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Folders com 3 dobras tamanho A4, com impressão frente e verso colorido. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Convites formato 15 x 21 cm; impressão colorido; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Convites formato 15 x 21 cm; impressão colorido; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Finalidade: SMEC 1.000,80
27/02/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 1.000,80
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2024 JANE MICHELON LTDA - 104689 980,78
07/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1950/2024 20,02
TOTAL 1.000,80 1.000,80 1.000,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/03/2024 20,02 Lançada
TOTAL   20,02