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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1979 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
724.77 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS IRZ-7603, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IUH-5747, ONIBUS IZG-2D89, ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 5,79 4.194,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS IRZ-7603, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IUH-5747, ONIBUS IZG-2D89, ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 4.194,22
19/02/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 4.194,22
28/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 4.184,15
28/02/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1979/2024 10,07
TOTAL 4.194,22 4.194,22 4.194,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 28/02/2024 10,07 Lançada
TOTAL   10,07