| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 724.77 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS IRZ-7603, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IUH-5747, ONIBUS IZG-2D89, ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 | 5,79 | 4.194,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: DUCATO IXG-1583, MARCOPOLO JAM8E28, MICRO ONIBUS IRZ-7603, ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IUH-5747, ONIBUS IZG-2D89, ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 | 4.194,22 | ||
| 19/02/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.194,22 | ||
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 4.184,15 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1979/2024 | 10,07 | ||
| TOTAL | 4.194,22 | 4.194,22 | 4.194,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/02/2024 | 10,07 | Lançada | |
| TOTAL | 10,07 |
