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Exercício: 2024
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2004	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	ACOMPANHAMENTO TÉCNICA ENFERMAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	196,00
20/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		196,00
20/02/2024	ELEMENTO DA DESPESA EQUIVOCADO		-196,00
20/02/2024	ELEMENTO DA DESPESA EQUIVOCADO	-196,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00