| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CHARLES QUATRIN |
| Número do empenho: | 2004 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | ACOMPANHAMENTO TÉCNICA ENFERMAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 196,00 | ||
| 20/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 196,00 | ||
| 20/02/2024 | ELEMENTO DA DESPESA EQUIVOCADO | -196,00 | ||
| 20/02/2024 | ELEMENTO DA DESPESA EQUIVOCADO | -196,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
