Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS |
1.628,00 |
|
|
| 20/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| 27/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 12/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| 17/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| 20/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 28/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| 07/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 19/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. JUNHO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| 10/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 15/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. JULHO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| 15/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. AGOSTO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| 13/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| 10/10/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 17/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
148,00 |
| TOTAL |
1.628,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| SALDO A PAGAR |
296,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
