Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2012	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 16 E 19/02/2024,COM O VEICULO PLACAS:RDT 2I52, GAG5I03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 16 E 19/02/2024,COM O VEICULO PLACAS:RDT 2I52, GAG5I03 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	160,00
20/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		160,00
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2024 CHARLES QUATRIN - 97822			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00