| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A IJUI NO DIA 15 COM O VEICULO PLACA: RDT 2J52,A PASSO FUNDO NO DIA 14/02,COM O VEICULO PLACA: RDT2J52 E A RODEIO BONITO NO DIA 19/02/2024 COM O VEICULO PLACA: JCG4F06 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A IJUI NO DIA 15 COM O VEICULO PLACA: RDT 2J52,A PASSO FUNDO NO DIA 14/02,COM O VEICULO PLACA: RDT2J52 E A RODEIO BONITO NO DIA 19/02/2024 COM O VEICULO PLACA: JCG4F06 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 20/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 180,00 | ||
| 22/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2024 LUIZ GUGLIELMIN - 4909 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
