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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2017	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A IJUI NO DIA 15 COM O VEICULO PLACA: RDT 2J52,A PASSO FUNDO NO DIA 14/02,COM O VEICULO PLACA: RDT2J52 E A RODEIO BONITO NO DIA 19/02/2024 COM O VEICULO PLACA: JCG4F06 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A IJUI NO DIA 15 COM O VEICULO PLACA: RDT 2J52,A PASSO FUNDO NO DIA 14/02,COM O VEICULO PLACA: RDT2J52 E A RODEIO BONITO NO DIA 19/02/2024 COM O VEICULO PLACA: JCG4F06 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	180,00
20/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		180,00
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2024 LUIZ GUGLIELMIN - 4909			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00