Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2019	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A TRES PASSOS NO DIA 20 DE FEVEREIRO COM O VEICULO PLACA: GAG 5J03,A PASSO FUNDO NO DIA 21 COM O VEICULO PLACA: JBC5F66, RODEIO BONITO NO DIA 29/01 COM O VEICULO PLACA JBA 4I13 E NO DIA 17 A TRES PASSOS COM O VEICULO PLACA: JBC 5G73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A TRES PASSOS NO DIA 20 DE FEVEREIRO COM O VEICULO PLACA: GAG 5J03,A PASSO FUNDO NO DIA 21 COM O VEICULO PLACA: JBC5F66, RODEIO BONITO NO DIA 29/01 COM O VEICULO PLACA JBA 4I13 E NO DIA 17 A TRES PASSOS COM O VEICULO PLACA: JBC 5G73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	240,00
20/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		240,00
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00