Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2028 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CURSO ON-LAINE SOBRE DIREITO ADMNISTARTIVO BÁSICOS.A SERVIDORA ANA CRISTINA DOS SANTOS.CFE OFICIO Nº: 02/2024. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
CURSO ON-LAINE SOBRE DIREITO ADMNISTARTIVO BÁSICOS.A SERVIDORA ANA CRISTINA DOS SANTOS.CFE OFICIO Nº: 02/2024. |
450,00 |
|
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| 20/02/2024 |
CURSO ON-LAINE SOBRE DIREITO ADMNISTARTIVO BÁSICOS.A SERVIDORA ANA CRISTINA DOS SANTOS.CFE OFICIO Nº: 02/2024. |
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450,00 |
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| 26/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2024
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. - 82744 |
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428,40 |
| 26/02/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2028/2024 |
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21,60 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
26/02/2024 |
21,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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21,60 |
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