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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2048 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 67 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) 69,30 277,20
2.00 BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) 39,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) 355,20
21/02/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 355,20
29/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2024 RONALDO ZATTI - 99687 348,10
29/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2048/2024 7,10
TOTAL 355,20 355,20 355,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 29/02/2024 7,10 Lançada
TOTAL   7,10