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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2054 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: CERCAMENTO ELETRONICO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 92 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7810.00 LAN2LAN, INTERLIGAÇÃO ENTRE MATRIZ E FILIAL, USANDO CIRCUITO DIGITAL, DEDICADOS COM BANDA GARANTIDA EM CONTRATO, SEM COMPARTILHAMENTO, SIMÉTRICO E FULL-DUPLEX NA VELOCIDADE CONTRATADA. ESTE SERVIÇO É SUPORTADO POR REDE METRO ETHERNET TOTALMENTE GERENCIADA, DISPONIBILIZANDO CLASSES DE SERVIÇOS (QoS).DIFERENCIADAS PARA SUPORTAR TODOS OS TIPOS DE TRÁFEGO, COMO VOZ, DADOS E IMAGENS COM QUALIDADE, DE FORMA TRANSPARENTE AO USUÁRIO. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: 6,00 46.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 LAN2LAN, INTERLIGAÇÃO ENTRE MATRIZ E FILIAL, USANDO CIRCUITO DIGITAL, DEDICADOS COM BANDA GARANTIDA EM CONTRATO, SEM COMPARTILHAMENTO, SIMÉTRICO E FULL-DUPLEX NA VELOCIDADE CONTRATADA. ESTE SERVIÇO É SUPORTADO POR REDE METRO ETHERNET TOTALMENTE GERENCIADA, DISPONIBILIZANDO CLASSES DE SERVIÇOS (QoS).DIFERENCIADAS PARA SUPORTAR TODOS OS TIPOS DE TRÁFEGO, COMO VOZ, DADOS E IMAGENS COM QUALIDADE, DE FORMA TRANSPARENTE AO USUÁRIO. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 8520 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 710 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS 46.860,00
21/02/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 2.400,00
21/02/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 1.710,00
21/02/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 150,00
28/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 4.260,00
27/03/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 2.400,00
27/03/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 1.710,00
27/03/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 150,00
03/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 4.260,00
19/04/2024 CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO 150,00
19/04/2024 CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO 1.710,00
19/04/2024 CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO 2.400,00
24/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 4.260,00
27/05/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 1.710,00
27/05/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 150,00
14/06/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 2.400,00
14/06/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. ADM 1.710,00
14/06/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 150,00
14/06/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 2.400,00
14/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF.MAIO E JUNHO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 8.520,00
29/07/2024 LIQUIDADO SANDRO AIRES CERUTTI, SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 150,00
29/07/2024 SANDRO AIRES CERUTTI SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 2.400,00
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº 77043,77046 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. JULHO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 2.550,00
08/08/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 2.400,00
08/08/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 1.710,00
08/08/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 150,00
14/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. AGOSTO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 4.260,00
08/10/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 150,00
08/10/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 1.710,00
08/10/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 2.400,00
11/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. 09/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 4.260,00
15/10/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC.DA ADM 2.400,00
15/10/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC.DA ADM 1.710,00
15/10/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC.DA ADM 150,00
16/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 4.260,00
14/11/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 150,00
14/11/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 1.710,00
14/11/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 2.400,00
TOTAL 46.860,00 40.890,00 36.630,00
SALDO A PAGAR 10.230,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.