Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
LAN2LAN, INTERLIGAÇÃO ENTRE MATRIZ E FILIAL, USANDO CIRCUITO DIGITAL, DEDICADOS COM BANDA GARANTIDA EM CONTRATO, SEM COMPARTILHAMENTO, SIMÉTRICO E FULL-DUPLEX NA VELOCIDADE CONTRATADA. ESTE SERVIÇO É SUPORTADO POR REDE METRO ETHERNET TOTALMENTE GERENCIADA, DISPONIBILIZANDO CLASSES DE SERVIÇOS (QoS).DIFERENCIADAS PARA SUPORTAR TODOS OS TIPOS DE TRÁFEGO, COMO VOZ, DADOS E IMAGENS COM QUALIDADE, DE FORMA TRANSPARENTE AO USUÁRIO. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 8520 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 710 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS |
46.860,00 |
|
|
| 21/02/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
2.400,00 |
|
| 21/02/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
1.710,00 |
|
| 21/02/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
150,00 |
|
| 28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
4.260,00 |
| 27/03/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
2.400,00 |
|
| 27/03/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
1.710,00 |
|
| 27/03/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
150,00 |
|
| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
4.260,00 |
| 19/04/2024 |
CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO |
|
150,00 |
|
| 19/04/2024 |
CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO |
|
1.710,00 |
|
| 19/04/2024 |
CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO |
|
2.400,00 |
|
| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
4.260,00 |
| 27/05/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
1.710,00 |
|
| 27/05/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
150,00 |
|
| 14/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
2.400,00 |
|
| 14/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. ADM |
|
1.710,00 |
|
| 14/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
150,00 |
|
| 14/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
2.400,00 |
|
| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF.MAIO E JUNHO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
|
|
8.520,00 |
| 29/07/2024 |
LIQUIDADO SANDRO AIRES CERUTTI, SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO |
|
150,00 |
|
| 29/07/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO |
|
2.400,00 |
|
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº 77043,77046
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. JULHO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
|
|
2.550,00 |
| 08/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
2.400,00 |
|
| 08/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
1.710,00 |
|
| 08/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
150,00 |
|
| 14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. AGOSTO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
4.260,00 |
| 08/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
150,00 |
|
| 08/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
1.710,00 |
|
| 08/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
2.400,00 |
|
| 11/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. 09/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
|
|
4.260,00 |
| 15/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC.DA ADM |
|
2.400,00 |
|
| 15/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC.DA ADM |
|
1.710,00 |
|
| 15/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC.DA ADM |
|
150,00 |
|
| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
4.260,00 |
| TOTAL |
46.860,00 |
36.630,00 |
36.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.230,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
