Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2059 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.05 |
REVISAO 30.000KM / 36 MESES |
201,28 |
412,62 |
1.00 |
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISANITIZAÇÃO
Finalidade: ESPORTE FIAT PLACA JAI1G26 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
REVISAO 30.000KM / 36 MESES ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO HIGIENIZAÇÃO/INTERCLEAN/OXISANITIZAÇÃO
Finalidade: ESPORTE FIAT PLACA JAI1G26 |
622,62 |
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12/03/2024 |
RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; |
|
622,62 |
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15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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574,05 |
15/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2059/2024 |
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18,68 |
15/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2059/2024 |
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29,89 |
TOTAL |
622,62 |
622,62 |
622,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
15/03/2024 |
18,68 |
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Lançada |
IRRF - LIVRE |
15/03/2024 |
29,89 |
|
Lançada |
TOTAL |
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48,57 |
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