| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E TROCA DE FILTRO E TROCA DE OLEO Finalidade: SAUDE PLACAS RDT 2J52 | 44,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E TROCA DE FILTRO E TROCA DE OLEO Finalidade: SAUDE PLACAS RDT 2J52 | 88,00 | ||
| 27/03/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 88,00 | ||
| 28/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 15,06 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2062/2024 | 72,94 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 28/03/2024 | 72,94 | Lançada | |
| TOTAL | 72,94 |
