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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2063	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA NOS DIAS 05,09,19,COM O VEICULO PLACA:JAH7H22,JBA4813,JBC5F66,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA NOS DIAS 05,09,19,COM O VEICULO PLACA:JAH7H22,JBA4813,JBC5F66,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	220,00
21/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		220,00
26/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00