DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 07 COM O VEICULO PLACA: GAG 5J 03A RODEIO BONITO NOS DIAS 22,E 20 COM O VEICULO PLACA: JBC 5F66 E IVL 4487,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 07 COM O VEICULO PLACA: GAG 5J 03A RODEIO BONITO NOS DIAS 22,E 20 COM O VEICULO PLACA: JBC 5F66 E IVL 4487,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
180,00
21/02/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
180,00
26/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2024
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.