3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 COM O VEICULO PLACA: JBC 5 G73,NO TRANSPORTE DE PACIESNTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
167,02
167,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 COM O VEICULO PLACA: JBC 5 G73,NO TRANSPORTE DE PACIESNTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
167,02
21/02/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
167,02
26/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2024
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
167,02
TOTAL
167,02
167,02
167,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
