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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2068 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 COM O VEICULO PLACA: JBC 5 G73,NO TRANSPORTE DE PACIESNTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 196,00 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 COM O VEICULO PLACA: JBC 5 G73,NO TRANSPORTE DE PACIESNTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 196,00
21/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 196,00
26/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2024 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649 196,00
TOTAL 196,00 196,00 196,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.