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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2071	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIAS 18,17,21,19 COM O VEICULO PLCAS:RDT 2J52,E A TENENTE PORTELA NO DIA 20;NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM AMEXO.	340,00	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIAS 18,17,21,19 COM O VEICULO PLCAS:RDT 2J52,E A TENENTE PORTELA NO DIA 20;NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM AMEXO.	340,00
21/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		340,00
26/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2024 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00