Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2074 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ALOJAMENTO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 148898AI |
117,00 |
1.404,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR CAPO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E CS-398767A1 |
228,00 |
228,00 |
| 1.00 |
DISCO FREIO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 148963AI |
59,30 |
59,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
ALOJAMENTO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 148898AI AMORTECEDOR CAPO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E CS-398767A1 DISCO FREIO PÁ CARREGADEIRA CASE 621E 148963AI |
1.691,30 |
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| 14/03/2024 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
|
1.691,30 |
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| 15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2024
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
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1.691,30 |
| TOTAL |
1.691,30 |
1.691,30 |
1.691,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
