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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Natureza da despesa:	FOMENTO 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Parceria para realização de atividades na área da Saúde, através da conjugação de esforços para execução do projeto “Resgatando Vidas – Tratamento para Dependência Química”, conforme plano de trabalho.	5.723,18	40.062,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	Parceria para realização de atividades na área da Saúde, através da conjugação de esforços para execução do projeto “Resgatando Vidas – Tratamento para Dependência Química”, conforme plano de trabalho.	40.062,26
15/01/2024	LIQUIDADO CONFORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO.		5.723,18
18/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 208/2024 - REF. JANEIRO/2024 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI - 4110			5.723,18
05/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		5.723,18
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI - 4110			5.723,18
19/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		5.723,18
21/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, plano de trabalho PAGTO. trabaho REF. EMPENHO 208/2024 - REF. MARÇO/2024 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI - 4110			5.723,18
01/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		5.723,18
08/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 - REF. ABRIL/2024 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI - 4110			5.723,18
02/05/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		5.723,18
09/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 - REF. MAIO/2024 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI - 4110			5.723,18
03/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		5.723,18
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 - REF. JUNHO/2024 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI - 4110			5.723,18
01/07/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		5.723,18
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 - REF. JULHO/2024 COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO REI - 4110			5.723,18
TOTAL		40.062,26	40.062,26	40.062,26
SALDO A PAGAR				0,00