| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 06UN - LAMPADA DE PAINEL 1,2W 24V BASE DE PLASTICO R$ 144,00, 01UN - ANEL AJUSTE ROLAM. R$39,00, 02UN - BATERIA 150AH R$2.160,00, 04UN - LAMPADA 21/5W 2 POLO 24V R$48,00, 02UN - ROLAMENTO R$150,00, 06UN - LAMPADA 67 24V R$54,00, 2,5MT - CABO BATERIA 50MM R$222,50, 01UN - RELE AUX. REVERSOR 24V 5T R$59,00, 02UN - FITA ISOLANTE R$9,00 Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970 | 82.000,04 | 2.885,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 06UN - LAMPADA DE PAINEL 1,2W 24V BASE DE PLASTICO R$ 144,00, 01UN - ANEL AJUSTE ROLAM. R$39,00, 02UN - BATERIA 150AH R$2.160,00, 04UN - LAMPADA 21/5W 2 POLO 24V R$48,00, 02UN - ROLAMENTO R$150,00, 06UN - LAMPADA 67 24V R$54,00, 2,5MT - CABO BATERIA 50MM R$222,50, 01UN - RELE AUX. REVERSOR 24V 5T R$59,00, 02UN - FITA ISOLANTE R$9,00 Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970 | 2.885,50 | ||
| 12/03/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.885,50 | ||
| 14/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 2.885,50 | ||
| TOTAL | 2.885,50 | 2.885,50 | 2.885,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
