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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2087 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 EQUIPO MACROGOTAS LS C/ ROLD P/INFUSÃO VENOSA Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL, ACABOU O ESTOQUE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOI SOLITADO PELO CONSIM, QUE AINDA NAO MANDOU E NAO DEU PRAZO DE LIBERAÇÃO E A DEMANDA TRIPLICOU DEVIDO AOS CASOS DE DENGUE 1,95 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 EQUIPO MACROGOTAS LS C/ ROLD P/INFUSÃO VENOSA Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL, ACABOU O ESTOQUE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOI SOLITADO PELO CONSIM, QUE AINDA NAO MANDOU E NAO DEU PRAZO DE LIBERAÇÃO E A DEMANDA TRIPLICOU DEVIDO AOS CASOS DE DENGUE 975,00
28/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 975,00
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.