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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2091	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/02 COM O VEICULO PLACA: JCG4F06.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/02 COM O VEICULO PLACA: JCG4F06.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	200,00
21/02/2024	DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/02 COM O VEICULO PLACA: JCG4F06.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		200,00
26/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2024 LUIZ GUGLIELMIN - 4909			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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