| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MARCIO ROBERTO DE LIMA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 410/2023 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 51,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 410/2023 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 51,83 | ||
| 21/02/2024 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 51,83 | ||
| 26/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2024 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 51,83 | ||
| TOTAL | 51,83 | 51,83 | 51,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
