Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAIARA BUENO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
210 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE FORMAÇÃODE CONSELHEIROS TUTELARES |
0,00 |
1.068,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE FORMAÇÃODE CONSELHEIROS TUTELARES |
1.068,00 |
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15/01/2024 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE FORMAÇÃODE CONSELHEIROS TUTELARES |
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1.068,00 |
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17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2024
MAIARA BUENO - 106118 |
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1.068,00 |
TOTAL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.