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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIARA BUENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 210 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE FORMAÇÃODE CONSELHEIROS TUTELARES 0,00 1.068,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE FORMAÇÃODE CONSELHEIROS TUTELARES 1.068,00
15/01/2024 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 DE JANEIRO/2024 PARTICIPAR DE FORMAÇÃODE CONSELHEIROS TUTELARES 1.068,00
17/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2024 MAIARA BUENO - 106118 1.068,00
TOTAL 1.068,00 1.068,00 1.068,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.