Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2101
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
QUETIAPINA 300MG 30 COMPRIMIDOS
Finalidade: SAUDE - FÁRMACO NAO ESTAVA NA LISTA DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E NAO FOI, CONSEQUENTEMENTE, PEDIDO NO CONSIM TAMBEM. PACIENTE: SUSANA DE ALMEIDA, CPF Nº 004.694.860-07
346,75
346,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
QUETIAPINA 300MG 30 COMPRIMIDOS
Finalidade: SAUDE - FÁRMACO NAO ESTAVA NA LISTA DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E NAO FOI, CONSEQUENTEMENTE, PEDIDO NO CONSIM TAMBEM. PACIENTE: SUSANA DE ALMEIDA, CPF Nº 004.694.860-07
346,75
24/04/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
346,75
29/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2024
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 88437
342,59
29/04/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2101/2024
4,16
30/04/2024
TED DEVOLVIDA PELO BANCO
-342,59
TOTAL
346,75
346,75
4,16
SALDO A PAGAR
342,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
