| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 1 UN ANEL AJUSTE CURTO R$ 16,00, 1 UN ELETROVENTILADOR 24V R$ 790,00, 6 UN LAMPADA DE PAINEL R$ 234,00; 12 UN FIO 1,5MM PRETO R$ 45,00; 1 UN INDUZIDO M 93R 12V PRESTOLANTE R$ 639,00; 01 UN PALCA RETIFICADOR ALTERNADOR R$ 587,00; 08 UN LAMPADA 1 POLO 24V 21W PINOS ENCONTRADOS R$ 80,00; 02 UN FITA ISOLATANTE RECIDO COLA R$ 178,00; 05 UN LAMPADA 67 24V R5 W R10W R$ 45,00; 03 UN CABO BATERIA 50MM R$ 267,00; 02 ROLAMENTO DO ALTERNADOR R$ 11 | 82.000,04 | 2.999,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 1 UN ANEL AJUSTE CURTO R$ 16,00, 1 UN ELETROVENTILADOR 24V R$ 790,00, 6 UN LAMPADA DE PAINEL R$ 234,00; 12 UN FIO 1,5MM PRETO R$ 45,00; 1 UN INDUZIDO M 93R 12V PRESTOLANTE R$ 639,00; 01 UN PALCA RETIFICADOR ALTERNADOR R$ 587,00; 08 UN LAMPADA 1 POLO 24V 21W PINOS ENCONTRADOS R$ 80,00; 02 UN FITA ISOLATANTE RECIDO COLA R$ 178,00; 05 UN LAMPADA 67 24V R5 W R10W R$ 45,00; 03 UN CABO BATERIA 50MM R$ 267,00; 02 ROLAMENTO DO ALTERNADOR R$ 118,00; Finalidade: TRASNPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA ITZ 1439 | 2.999,60 | ||
| 14/03/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.999,60 | ||
| 21/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 2.999,60 | ||
| TOTAL | 2.999,60 | 2.999,60 | 2.999,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
