Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALLCON SOLUCOES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 CARTAO - VALIDADE DE 1 ANO
Finalidade: FAZENDA - CERTIFICADO DIGITAL |
285,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 CARTAO - VALIDADE DE 1 ANO
Finalidade: FAZENDA - CERTIFICADO DIGITAL |
285,00 |
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| 06/03/2024 |
LIQ EMPENHO 2105/2024 |
|
285,00 |
|
| 13/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2024
DALLCON SOLUCOES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. - 82627 |
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279,27 |
| 13/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2105/2024 |
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5,73 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
13/03/2024 |
5,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,73 |
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