Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2108 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C |
3.781,27 |
52.937,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C |
52.937,78 |
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28/02/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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51.954,65 |
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06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
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51.829,96 |
06/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2108/2024 |
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124,69 |
TOTAL |
52.937,78 |
51.954,65 |
51.954,65 |
SALDO A PAGAR |
983,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
06/03/2024 |
124,69 |
501/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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124,69 |
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