Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2115 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMO DE COPERRAÇÃO 1513/2023, EM ANEXO |
9.100,00 |
9.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
TERMO DE COPERRAÇÃO 1513/2023, EM ANEXO |
9.100,00 |
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| 22/02/2024 |
RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER;CONFORME OFICIO 14/2024 |
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9.100,00 |
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| 28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2024
SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RGS - 5097 |
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9.100,00 |
| TOTAL |
9.100,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
