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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2121 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato - Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato 530,00 530,00
2.00 Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato - Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato 420,00 840,00
1.00 Pastilha de Freio Traseiro PD501 ducato - Pastilha de Freio Traseiro PD501 ducato Finalidade: TRANPORTE ESCOLAR IXG 1583 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato - Pastilha de Freio Dianteira PD652B ducato Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato - Disco De Freio Dianteiro HF40 ducato Pastilha de Freio Traseiro PD501 ducato - Pastilha de Freio Traseiro PD501 ducato Finalidade: TRANPORTE ESCOLAR IXG 1583 1.720,00
12/03/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.720,00
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.