| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 03 UN LAMPADA 21/5W 2 POLOS 24V PINOS DESCONTRADOS R$ 36,00; 01 UN FITA ISOLANTE R$ 4,50; ,05 UN LAMPADADE PAINEL 1,2W 24V BASE DE PLASTICO R$ 120,00; 05 UN LAMPADA R$ 45,00; 02 UN CABO BATERIA 5MM R$ 178,00; 02 UN BATERIA PIONEIRA 110 A R$ 1.980,00 Finalidade: ONIBUS VOLTARE JAM 8E23 | 82.000,04 | 2.363,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 03 UN LAMPADA 21/5W 2 POLOS 24V PINOS DESCONTRADOS R$ 36,00; 01 UN FITA ISOLANTE R$ 4,50; ,05 UN LAMPADADE PAINEL 1,2W 24V BASE DE PLASTICO R$ 120,00; 05 UN LAMPADA R$ 45,00; 02 UN CABO BATERIA 5MM R$ 178,00; 02 UN BATERIA PIONEIRA 110 A R$ 1.980,00 Finalidade: ONIBUS VOLTARE JAM 8E23 | 2.363,50 | ||
| 12/03/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.363,50 | ||
| 14/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 2.363,50 | ||
| TOTAL | 2.363,50 | 2.363,50 | 2.363,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
