Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2126 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: EMEI JOHN ONGMAN |
435,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: EMEI JOHN ONGMAN |
435,00 |
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13/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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435,00 |
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14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2024
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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435,00 |
TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.