Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
9.049,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
9.049,90 |
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| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 |
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9.049,90 |
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| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2139/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78 |
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9.049,90 |
| TOTAL |
9.049,90 |
9.049,90 |
9.049,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
