Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2215 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
2.268,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
2.268,07 |
|
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| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 |
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2.268,07 |
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| 27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2215/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78 |
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2.268,07 |
| TOTAL |
2.268,07 |
2.268,07 |
2.268,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
