Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
11.096,08 |
|
|
26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 |
|
11.096,08 |
|
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
64,00 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
483,44 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
1.134,27 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
1.195,86 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
|
|
1.771,93 |
27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78 |
|
|
6.446,58 |
TOTAL |
11.096,08 |
11.096,08 |
11.096,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.